大家好,小东方来为大家解答以上的问题。购买方申请红字信息表流程图片，购买方申请红字信息表流程这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！
1、专用发票红字发票开票流程一、购方申请流程进入开票软件后，点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开”。
2、2、点击“购买方申请---已抵扣---确定”。
3、3、进入信息表填开界面，将销方企业信息、商品信息（数量、金额为负数，单价为正数；右上角“价格”按钮用来切换含税与不含税）录入完整，点击右上角“打印”。
4、4、选择“不打印”。
5、5、弹开界面点击“取消”（如果还有多张发票需要填开，可以点击‘确定’）。
6、6、再次点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表查询导出”。
7、7、进入界面后，选中已开具信息表，点击“上传”（可多选），点“确认”。
8、8、待信息表描述变为“审核通过”，信息表编号有数据即可。
9、将信息表编号交给销方开具负数发票。
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