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1、为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
2、一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
3、二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
4、三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
5、四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
6、五、公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。
7、并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
8、六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
9、七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
10、八本规则是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。
11、员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
12、二、维护公司声誉，保护公司利益。
13、三、服从领导，关心下属，团结互助。
14、四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
15、五、不断学习，提高水平，精通业务。
16、六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
17、一财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。
18、一、财务管理工作要贯彻勤俭节约、精打细算之原则、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
19、二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
20、三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
21、四、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
22、五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
23、对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
24、六、财务人员因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
25、移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
26、七公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。
27、九、各类固定资产折旧年限为：房屋及建筑物35年；2、机器设备10年；3、电子设备、运输工具5年；4、其他设备5年。
28、固定资产以不计留残值提取折旧。
29、固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
30、十、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
31、十一、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。
32、印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
33、十二、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
34、十三、库存现金不得超过限额。
35、现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
36、十四、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。
37、非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
38、十五、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
39、十六、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。
40、所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
41、十七、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
42、十八、未经董事会批准，严禁为外单位或个人担保贷款。
43、十九、严格资金使用审批手续。
44、会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。
45、否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
46、二办公用具、用品购置与管理一、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
47、二、所有用具必须统一由办公室专人管理。
48、办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
49、三、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
50、三合同管理制度为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度，适用所有汽车营销人员及负责人。
51、一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
52、二 合同的签订应当使用公司制定的同意文本。
53、三、合同谈判须由相关部门负责人共同参加，不得一个人直接对外签署合同，并向公司及时备案。
54、四、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
55、五、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。
56、六、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
57、七、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。
58、重要合同必须经法律顾问审查。
59、合同审查的要点是：合同的合法性。
60、包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
61、2、合同的严密性。
62、包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。
63、3、合同的可行性。
64、包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。
65、八、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
66、九、合同依法成立，既具有法律约束力。
67、一切与合同有关的部门、人员都必须本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
68、十、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。
69、否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
70、十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
71、十二、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
72、十三、凡可能发生争议的合同，应当及时向公司负责人通报，并保留如下材料以作为解决纠纷之材料：合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；5、有关方违约的证据材料；6、其他与处理纠纷有关的材料。
73、十四、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，由办公室建档管理十五、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。
74、具体如下：建立合同档案；2、建立合同管理台帐；3、填写“合同情况月报表”。
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